税务筹划节税空间大吗？真的可以有效节税吗？

时间:2021-04-20 17:31:14
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来源:鱼爪企云网

税务筹划虽然在国内发展的时间较晚，但是其对于企业的能量却不容小视。节税效果超乎了很多人的想象。那么税务筹划节税空间大吗？真的可以有效节税吗？税务筹划是指纳税人在符合国家法律及税收法规的前提下，按照税收政策法规的导向，事前选择税收利益最大化的纳税方案处理自己的生产、经营和投资、理财活动的一种企业筹划行为。而在“减税降费”的政策背景下，国家给予税收优惠政策很多，利用税收优惠针对税务进行的筹划是可以有效节税的，而且节省的税费是相当可观的。税收筹划是可以有效节税的。首先说下税收筹划的原理。 1.选择税务筹划空间大的税种要选择对决策有重大影响的税种作为税务筹划的重点；选择税负弹性大的税种作为税务筹划的重点，税负弹性越大，税务筹划的潜力也越大。 2.符合税收优惠政策一般在税种设计时，都设有税收优惠条款，企业如果充分利用税收优惠条款，就可享受节税效益。比如在我们苏北园区，企业不用实体入驻和任何投资，也不需改变企业现有的经营模式，即注册式招商。增值税，企业所得税即可享受地方存留的50%~70%返还，增值税地方存留50%，企业所得税40%.当月缴纳，次月返还。 3.改变纳税人构成企业在进行税务筹划之前，首先要考虑能否避开成为某种纳税人。愿选择作为增值税一般纳税人而非增值税小规模纳税人。增值税一般纳税人的总体税负比增值税小规模纳税人的总体税负轻。 4.影响应纳税额的基本因素影响应纳税额的因素有两个：纳税依据和税率。进行税务筹划无非是从这两个因素入手。如企业所得税计税依据为应纳税所得额，税法规定企业应纳税所得额=收入总额-允许扣除项目金额，具体计算过程中又规定了复杂的纳税调增、纳税调减项目，因此，企业进行税务筹划有了一定的空间。 5.重视财务管理环节企业财务管理过程中都有税务筹划的工作可做。比如，按照税法规定，负债的利息作为所得税的扣除项目，享有所得税利益，而股息支付只能在企业税后利润中分配，因此债务资本筹划就有节税优势。案例一、4000万遗产应该怎样留，是否应该进行节税筹划如果有4000万元遗产，这个遗产留给儿子和孙子，但是儿子和孙子都是比较富有的，所以是需要交纳一定的税费的，假设税费是50%，此时是否应该节税呢?如果不节税的话相应的税费肯定比较高，如果采取节税的话就会低一些，我们大家一起来看看如果遗产没有进行节税，一代代的往下传需要缴纳多少的税费。不节税:4000x50%+2000x50%+1000×50%=3500万，在不节税的情况下，税收还是比较高的,下面我们大家就来看看在节税的情况下是什么样的税收。节税︰4000x50%+2000×50%=3000万，在节税的情况下可以节约500万块的税费，这充分说明节税是非常好的，不管是企业还是个人都应该注重节税，也就是说应该要懂得税务筹划，如果不懂税务筹划是会带很多税费的。综上所述，实现税务筹划是可以带来很多好处的，其中一个最重要的好处就是可以为大家节约很多的钱,实现利益最大化。总之，大家都知道缴纳税费是国家强制规定的，这是公民以及企业的义务，并且这个义务是强制性义务，大家一定要遵守。是不能够逃税或者漏税的，一旦有偷税漏税行为就是一种违法行为，大家一定要特别注意一下。不过，企业和个人如果能通过税务筹划的方法来进行合理避税是可以的，这种方法是可以帮助大家合理避税的，并且是在法律允许的范围内进行的，大家完全不用担心会有什么问题。税务筹划节税空间大吗？真的可以有效节税吗？对于此两个问题我们就说到这里，希望对您有所帮助。多谢阅览！注意：上文内容仅供参考，一切以鱼爪企云顾问为主！

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